项目组织(项目办理)是不是现已树立，是否有为团队领导和小组成员指定的使命和权限？

  1.产品的供货商清单2.供货商挑选规范3.供方开发方案4.同意的合格供货商名录5.零件的同意证明（PSW)

  1.项目方案改变记载2.产品规划和进程规划的改变记载3.改变记载表和点评记载

  顾客关心/顾客满足/顾客服务以及现场失效剖析方面的事项有没有相应方案？

  是否树立流程以便保证顾客关心/顾客满足/顾客服务以及现场失效剖析的施行？*

  8.供货商保证有ISO 9001、IATF16949系统资质（核对资质是否过期）

  2.车间来料反常处理的办法（退货/选装/退让承受准则及记载）质量反常处理流程

  是否对来料进行恰当的仓储，所运用的运送工具/包装设备是不是合适来料的特别特性？

  3.操控方案/查验记载/在线.检查表（首件陈述、进程点检、出货 查验陈述）

  1.一切出产操作文件（作业手顺书/查验指导书/设备保护指导书）一定要通过审阅和同意签名；

  3.机器设备保护保养周方案表、月度方案表及年度方案表，包含可预见性和预防性保养及方案；

  是否为产品和进程设定了方针要求？1.进程方针办理操控程序2.部分月度/年度质量方针清单；

  一旦与产品和进程要求不符，是否对原因做多元化的剖析，而且查验纠正办法的有效性？

  产品/组件是否以恰当的方法贮存，运送设备/包装组织是不是合适产品/组件的特别特性？

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